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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
企業(yè)所得稅審計(jì)需要準(zhǔn)備的資料和文件
更新時(shí)間：2022-09-02 14:31:34

企業(yè)所得稅是國(guó)家稅收的主要來(lái)源，企業(yè)所得稅審計(jì)是稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)的要求。可能有少數(shù)企業(yè)遇到過這樣的情況：自己的公司沒有專業(yè)的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)人員，如果沒有通過所得稅審計(jì)，稅務(wù)局會(huì)請(qǐng)專業(yè)的會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行所得稅審計(jì)。你為什么沒有通過所得稅審計(jì)？大部分是因?yàn)椴牧虾臀募怀浞帧Ｄ敲雌髽I(yè)所得稅審核需要準(zhǔn)備哪些材料和文件呢？接下來(lái)，錢百順將為您詳細(xì)介紹：

1.今年1月至12月的納稅申報(bào)表和未經(jīng)審計(jì)的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表及附表。

2.記賬憑證和賬簿

3.各期完稅憑證復(fù)印件。

4.本年會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、附表)及附注

5.各種納稅評(píng)估和審批文件(如停業(yè)、減免稅、退稅等)復(fù)印件。)和稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅務(wù)檢查報(bào)告。

6.稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、設(shè)立批準(zhǔn)文件及后續(xù)變更登記文件復(fù)印件。

7.前期中介機(jī)構(gòu)出具的納稅審計(jì)報(bào)告、年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件。

8.包存款合同、銀行貸款合同、租賃合同、購(gòu)銷合同等重要業(yè)務(wù)合同和協(xié)議的復(fù)印件。

9.投資收益計(jì)算依據(jù)的復(fù)印件(被投資單位的審計(jì)報(bào)告和被投資單位的利潤(rùn)分配方案)

10.被投資單位返還利潤(rùn)的完稅證明復(fù)印件。

11.現(xiàn)金盤點(diǎn)表復(fù)印件

12.銀行對(duì)賬單和未清賬戶調(diào)整表的復(fù)印件。

13.庫(kù)存盤點(diǎn)單、庫(kù)存倒推單(如果客戶沒有，審核員根據(jù)需要準(zhǔn)備)和成本計(jì)算單的復(fù)印件。

14.預(yù)提和待攤費(fèi)用的計(jì)算明細(xì)和計(jì)算依據(jù)復(fù)印件。

16.處理壞賬的報(bào)告和批準(zhǔn)文件(稅務(wù)部門的批準(zhǔn)文件)復(fù)印件。

17.處理資產(chǎn)損失的批準(zhǔn)文件(稅務(wù)部門的批準(zhǔn)文件)復(fù)印件。

18.最近一次貸款利息計(jì)算表和利息支付文件的復(fù)印件。

19.除固定計(jì)稅工資形式外，采用其他計(jì)稅工資形式的批準(zhǔn)文件和社保證明復(fù)印件。

20.聘用合同復(fù)印件，薪酬制度文件，三個(gè)月以上已簽字的實(shí)際工資單(12月份需要抽查)。

21.“三費(fèi)”計(jì)算表和工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳憑證的復(fù)印件。

2.軟件開發(fā)企業(yè)等高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定文件復(fù)印件。

23.支付總公司管理費(fèi)的批準(zhǔn)文件復(fù)印件。

24.調(diào)整以前年度損益的批準(zhǔn)文件復(fù)印件。

25.彌補(bǔ)以前年度虧損的批準(zhǔn)文件復(fù)印件。

26.大額應(yīng)付款(預(yù)收賬款)詢價(jià)函

27.本單位目前執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部管理制度和相關(guān)內(nèi)部控制制度的復(fù)印件。

28.審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(交易所提供的格式，客戶蓋章)

29.責(zé)任聲明(采用交易所提供的格式，并由客戶蓋章)

30.承諾函(采用交易所提供的格式，并由客戶蓋章)

31.基本信息表(本所提供格式，客戶蓋章)

(如未注明，應(yīng)提供原件，復(fù)印件加蓋公章)

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